一、中共西安市委黨校概況

（一）中共西安市委黨校的主要職責(zé)：

   中共西安市委黨校是市委培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是市委直屬的重要部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)。主要職責(zé)是：

（1）根據(jù)市委對干部隊伍建設(shè)的要求,有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員干部。

（2）承辦市委舉辦的專題研討班。

（3）圍繞西安經(jīng)濟社會發(fā)展中的現(xiàn)實問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委下達的調(diào)研任務(wù)，推進理論創(chuàng)新。

（4）針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

（5）開展同校外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

（6）承辦市委交辦的其他事項。

（二）中共西安市委黨校的決算單位構(gòu)成：

  中共西安市委黨校為全額財政補助事業(yè)單位1個，其中黨政管理干部參照公務(wù)員管理，教師和專業(yè)技術(shù)人員實行事業(yè)管理，為一級預(yù)算單位。

（一）2016年度部門決算收支增減變化

  2016年：收入合計4539.94萬元（含我校交流中心因并賬上繳81.33萬元），支出合計4539.94萬元，收支相等；

  2015年：收入合計3661.9萬元，支出3661.9萬元，收支相等；

  2016年收入和支出比上年增加了878.04萬元，增加了23.98%，增加部分主要是我校2016年增加多媒體設(shè)備購置項目200萬元、學(xué)苑大廈整修項目370萬元、行政辦公樓維修改造項目188.16萬元等。

（二）2016年度部門決算機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

   2016年機關(guān)運行經(jīng)費合計支出2162.31萬元，其中：辦公費41.30萬元、印刷費39.50萬元、咨詢費5.60萬元、手續(xù)費0.62萬元、水費35.54萬元、電費66.60萬元、郵電費18.07萬元、物業(yè)管理費565.08萬元、差旅費20.59萬元、維修（護）費576.07萬元、租賃費0.71萬元、會議費9.50萬元、培訓(xùn)費516.04萬元、公務(wù)接待費1.62萬元、專用材料費5.69萬元、勞務(wù)費67.87萬元、委托業(yè)務(wù)費0.21萬元、工會經(jīng)費11.21萬元、福利費0.58萬元、公務(wù)用車運行維護費9.26萬元、其他交通費用124.49萬元、其他費用46.16萬元。

（三）2016年度部門決算政府采購情況

   2016年政府采購支出合計1736.88萬元，其中：貨物類453.75萬元、工程類509.10萬元、服務(wù)類774.03萬元。

（四）2016年度部門決算情況說明

   2016年度我校收入合計4539.94萬元（含我校交流中心因并賬上繳81.33萬元），總支出4539.94萬元，收支相等,無結(jié)余。

   收入情況：總收入4539.94萬元，其中：

   公共預(yù)算撥款收入3960.51萬元，為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，占總收入的87.24%；

   事業(yè)收入專戶返還款418.30萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，如：主要為主體班培訓(xùn)住宿費收入，占總收入的9.21%；

   其他收入161.13萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入，占總收入的3.55%，其中81.33萬元為本年度我校交流中心賬務(wù)合并所產(chǎn)生，79.80萬元為其他收入。

   支出情況：總支出4539.94萬元，其中：

   基本支出2578.83萬元，項目支出1961.11萬元。

   基本支出2578.83萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中工資福利支出1376.18萬元，商品服務(wù)支出2162.31萬元，對個人和家庭補助支出473.33萬元； 

   項目經(jīng)費支出1961.11萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出。其中：黨校教學(xué)科研業(yè)務(wù)費60萬元，行政學(xué)院業(yè)務(wù)費35萬元，社會主義學(xué)院業(yè)務(wù)費25萬元，校園網(wǎng)運行維護費30萬元，國家課題配套資金12萬元，市委黨校事業(yè)運行費200萬元，干部教育培訓(xùn)經(jīng)費423.67萬元，辦公家具及教室課桌椅更新10萬元，食堂運行及物業(yè)管理費400萬元，學(xué)員公寓及學(xué)員餐廳日常專項維修費20萬元，網(wǎng)絡(luò)專項經(jīng)費79.80萬元，區(qū)縣黨校業(yè)務(wù)指導(dǎo)費30萬元，學(xué)苑大廈學(xué)員宿舍整修項目370萬元，多媒體設(shè)備購置200萬元，一般行政管理實務(wù)（黨校遷擴建費）65.64萬元。

   2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

   2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

   2016年上繳市級財政專戶168.7萬元，收到市級財政專戶核撥收入418萬元。

（五）2016年度部門決算財政撥款收支情況

    1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

    2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3960.51萬元。其中：

    基本支出2079.20萬元。其中：人員經(jīng)費1805.83萬元、日常公用經(jīng)費273.37萬元。

    項目支出1881.31萬元。其中：基本建設(shè)類65.64萬元、行政事業(yè)類1815.67萬元。

   2、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

   2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收支為零。

   3、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

   2016年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費”支出21萬元，其中，因公出國（境）費用12萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，公務(wù)用車購置費0萬，公務(wù)接待費3萬元。

   1、因公出國（境）費用支出情況

       2016年度我校因公出國實際支出0萬元。

   2、公務(wù)用車運行維護費用支出情況

      2016年公務(wù)用車運行維護支出6萬元，2015年支出14.54萬元，較去年下降了8.54萬元，同比下降58.73%。主要用于公務(wù)車的加油、保養(yǎng)維修、過路橋費等支出，保證學(xué)校公務(wù)用車。下降原因主要是由于車改后我校公車減少，所需運行維護費用減少。

    3、公務(wù)用車購置費用支出情況

       2016年公務(wù)用車購置費用支出0萬元；年末公務(wù)用車保有量3輛。

   4、公務(wù)接待費支出情況

      公務(wù)接待費用支出1.62萬元，2015年支出0.55萬元，較去年有所上升，累計接待5批次、97人，主要用于接待兄弟黨校和兄弟單位來賓。上升原因主要是接待人次和接待天數(shù)有所增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費用有所上升。

    基本支出：包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出和對個人和家庭的補助。

      ——工資福利支出：指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

      ——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，主要包括：單位發(fā)放的離退休經(jīng)費、生活補助、住房公積金等。

      ——商品和服務(wù)支出：指日常工作中購買商品和服務(wù)的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等。

     項目支出：為完成行政工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

    “三公”經(jīng)費：指公務(wù)用車購置及運行維護費，公務(wù)接待費，因公出國（境）費用。